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美团:2019年营收同比增长49.5%至975亿元

业绩要点

2019年核心业务强劲增长,GTV同比增长32.3%至6821亿元,总营收同比增长49.5%至975亿元。毛利增长114%至323亿元,调整后EBITDA及调整后净利润提升明显,分别至73亿元和47亿元。

截止到2019年底,年度交易用户数达到4.505亿人,活跃商家数增至620万人,平均每个交易用户交易次数为27.4次,高于2018年的23.8次。

餐饮外卖

2019年外卖业务GTV同比增长38.9%至3927亿元,日订单量增长36.4%至2390万单。美团外卖在用户基数,商家规模和配送网络方面进一步巩固了领导地位。

【低线城市增长亮点】得益于早期对低线城市的积极扩张,公司的先发优势很好迎合了低线城市的消费趋势。低线城市对4季度GTV有了更大的贡献,来自低线城市的GTV同比增长45%。

【会员增加复购率】2019年推出的外卖会员增加了复购用户的消费行为和忠诚度。过去一年中,无论是会员数还是订单量均稳定增长。月度会员购买频次是非会员的3倍左右。

【为商家提供一揽子解决方案】2019年商家端的趋势:1、线上的重要性愈加突出;2、数字化帮助提升餐饮企业效率‘3、餐厅的线上产品日趋多元化。

公司持续为商家提供高效的本地配送网络,为商家提供一揽子的解决方案,包括在綫营销、生产及运营数字化、聚合支付、食品供应链 及金融服务解决方案。 例如,美团2019年8月上线了菜品推荐信息流,菜品推荐信息流让商家有更多机会通过展示爆款菜式并吸引新消费者,同时提高他们对新消费者的转化率。这些举措也大幅提升了公司的在线营销服务收入,同比增长118.6%。

公司配送效率取得提升,过去两个季度,每订单的配送成本同比下降6%,同时用户满意度保持不变。

到店、酒店及旅游

这个业务的广告营收同比增长56.1%,占业务总营收的比例从2018年的42.5%至2019年的47.2%。

2019年12月,累计的用户评论达到77亿。

国内酒店间夜同比增长38.2%至2019年的3.924亿,

新业务

美团买菜仓库密度增加,美团闪购提供了越来越多的SKU。

单车和打车显著减亏,在效率提升的同时为平台业务起到协同作用,美团单车逐渐替代了老的摩拜,新单车只能用美团APP解锁。

美团打车实现在54个城市运营。

财务数据

4Q营收同比增长42.2%至282亿元,各业务板块均稳健增长。毛利增至97亿元,同比增长116.9%。毛利率从去年同期的22.6%增至34.5%。

市场和销售费用占营收比例从去年同期的22.9%下降至19%,季度环比提升1.4个百分点,同比下降受益于对用户补贴的减少,其中大部分为外卖业务补贴的减少,但部分被推广和品牌活动的增加所抵消。

R&D的营收占比从10%下降至8%。G&A的占比从13.8%下降至4.4%。扣除摩拜业务的影响,G&A下降1.9个百分点。

调整后的EBITDA和调整后净利润提升至22亿元和23亿元,调整后净利润增至8.1%,而去年同期为-8%。调整后EBITDA利润率增至7.7%,而去年同期为4.3%。调整后净利润和调整后EBITDA改善主要归功于核心业务运营效率提升,规模效率,以及新业务和其他业务的运营亏损减少。

【外卖业务】得益于低线城市的渗透增加,外卖业务交易用户数继续增长。同时在过去几个季度,公司将更高比例的补贴投入到会员项目中,这些举措提升了外卖用户的订单频次,同时也在非餐和非高峰期刺激了他们的冲动消费。

这些举措使得日订单量取得同比增长36.7%至2720万单,AOV增长3%,货币化率(佣金率)从去年同期的13.7%增至14%。GTV则同比增长39.9%至1121亿元,外卖业务营收增长42.8%至157亿元,毛利增至28亿元,同比增长89.4%,毛利率显著扩大至17.7%,而去年同期为13.4%。

值得一提的是,餐饮外卖企业对在线营销的使用,这推动了整体外卖业务的货币化率和毛利率的提升。尽管冬季每订单的配送成本因为骑手冬天配送的补贴而增加,但业务的规模经济和配送网络运营优化使得年比年的配送成本下降,1P配送成本同比降低6%。

【到店,酒店和旅游】营收同比增长38.4%至64亿元。增长主要归因于不断扩大的商家规模带来的广告营收增长,到店业务交易的增长,国内间夜数的增加。毛利提升41.5%至56亿元,毛利率季度环比稳定,增至88.8%。

到店餐饮业务方面,随着头部餐饮品牌商家的增加,推动了广告收入的增长,同时提供到店堂食商家对在线营销服务的使用也显著驱动了广告收入的增长。

酒店业务继续巩固低线城市和休闲游市场的领导地位。国内间夜数同比增长47.9%至1.1亿间。高端酒店间夜占比提升至13%。

【新业务】业务营收同比增长44.8%至61亿元,毛利为13亿元,毛利率从-23.3%提升至21.2%。提升主要是因为单车业务的改善。

【公司现金情况】截止到年底,公司拥有现金和现金等价物628亿元。

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