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Line:1季度日本微信日子不好过,战略业务投入拖累利润,海外用户下滑

根据Line发布的1Q18财报,公司总营收和其他收入同比增长22.5%至502.1亿日元,主要受益于战略业务的高速增长(88.5%),核心业务则同比增长14.1%,其中展示广告营收同比增长81%。

1季度公司产品MAU为1.65亿人,DAU/MAU的比例达到77%,日本市场MAU环比净增200万人至7500万人,台湾,泰国,印尼市场MAU则环比下降500万人至9000万人。

公司总营收同比增长19.9%至487.4亿日元,其中战略业务营收为61亿日元,营收占比为12%;核心业务的通信,内容和其他部分营收为175亿日元,收入占比为36%,核心业务下的广告业务营收为252亿日元,在营收中的占比为52%。

公司核心业实现盈利,为战略业务输送现金流。1季度公司核心业务营收为427亿日元,同比增长14.1%,运营利润率为18.8%。战略业务营收同比增长88.5%,但亏损也进一步扩大至71亿日元,由于战略业务支付,金融,电商,AI等业务仍在发展早期,故造成较大的运营亏损。

核心广告业务方面,公司广告营收同比增长38%至252亿日元,主要受益于展示广告的快速增长。

通信/内容和其他业务的营收同比下降8.6%。一方面贴纸业务已经进入比较成熟的阶段,增长趋势于缓慢;另一方面由于老游戏生命周期老化,新的游戏产品尚未见到受市场欢迎的爆款或力作。

1季度公司内容产品Line Manga交易额为27.8亿日元,同比增长1.7%,Line music同比增长81.9%至14.8亿日元。4月份,公司将合入Part-time job业务。

战略业务方面,Line支付交易额达到1730亿日元,其中日本市场的交易额环比增长20%。

下图是Line支付在日本市场的进展情况。公司未来将引入更多的合作伙伴扩大line支付的覆盖。

AI方面,公司进一步扩展Clova开放平台的能力,比如支持诸如IFTTT等更多技能,将Clova的能力向更多第三方设备输出,公司还计划于2季度发布Clova mini新产品。

在金融业务方面,Line采取的策略是与资产管理,保险,借贷等公司合作推出满足平台用户的产品,同时Line也正在尝试参与虚拟货币领域。

战略电商业务方面,Line shopping mau突破了1千万人,交易额环比上升27.2%。Line旗下的外卖服务Line Delima交易额则环比增长38.2%。Line Friend营收同比增长28.5%至34亿日元。Line man订单数量则环比增长36.3%。

下图是Line的财务数据摘要,可见对战略业务的投入是造成Line运营亏损的主要原因,但从战略业务营收增速来看,短期内的亏损在长期而言是值得的。

下图是Line运营支出情况。

1季度Line运营利润为13亿日元,运营利润率为2.5%,战略业务投入使得运营利润较去年同期下降明显。公司净亏损为18亿日元,已经连续两个季度亏损。

显然1季度Line的财务表现并不佳,虽然对战略业务的投入牺牲了短期运营利润,为长期营收增长埋下伏笔,但Line在印尼,中国台湾,泰国等市场面临的可能全面溃败挑战才是令人担忧的。

via:199IT财报数据中心

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