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有道:1季度毛利率改善显著 但营销支出增幅明显

根据有道发布的1Q20财报,1季度有道学习服务和产品板块保持高速增长,毛利率显著改善,运营净现金流也实现为正,但市场营销费用明显扩大,公司业务整体仍然亏损。

K12课程的进展:K12课程营收为1.92亿元,成人课程营收为2.54亿元,分别同比增长330%和300%。

(1)推出初高中数学和高中英语课程,其中数学课程拥有教师和助理主讲的特色本地化内容。新推出的课程受到了学生的欢迎。(2)越来越多的直播和非直播课程拥有实时和AI互动。比如在小学数学课程中,学生可以在直播听讲和个性化练习上进行切换。这种模式是针对教育行业双师大班课堂的重要升级,有道称之为互动大班课。

成人课程进展:引入了背诵营和口语教练课。这两门热门课已经盈利,因为从有道词典和其他APP上获得了大量的用户。

教师队伍:扩大到164位教师和865位助理。

品牌推广:4月中旬,女排教练郎平成为有道精品课的品牌代言人,初步反响不错,合作预计持续几个季度。

智能学习产品:营收为5300万元,同比增长189%,增长来自有道字典笔2的销售。该产品线上渠道销售强劲,线下受到了疫情的负面影响。3月份线下销售已经恢复到正常水平。预计年内发布更多的学习产品来满足学生的学习需求。

APP:有道词典新增功能,比如AI作文批改。

原生流量转化:转化率年比年提升5%,推动原生流量的K12课程销售额同比增长236%。

中国大学慕课:疫情发生以来,慕课帮助6万位教师,1200所大学开设超过12万门课程。中国大学慕课注册用户数达到4千万,1季度的日活跃峰值达到1400万人。

广告营收:1季度为9900万元,同比增长10%,预计接下来广告营收将受宏观环境影响。

1季度财务数据:

1季度净营收为5.414亿元,同比增长139.8%,其中学习服务营收和产品同比增长226.4%至4.42亿元,增长主要得益于K12付费课程学生数和有道精品课人均付费的增加。在线营销营收为9930万元,同比增长10%。

毛利大幅提升至2.357亿元,去年同期为5290万元。学习服务和产品的毛利率提升至48.7%,去年同期为18.5%。毛利率改善主要受益于规模经济,商业模式和教师薪酬结构的进一步优化。在线营销服务的毛利率为20.5%,低于去年的30.8%,下降主要是因为更多的营收来自第三方网站和国际市场,它们拥有更低的毛利率。

1季度运营费用为4.12亿元,去年同期为1.32亿元。其中市场和销售费用为2.99亿元,去年同期为6400万元。研发费用为8410万元,去年同期为5490万元。

运营亏损率为32.5%,去年同期为亏损35%。归属于普通股股东的亏损为1.694亿元。non Gapp净亏损为1.62亿元,去年同期为1.01亿元。

运营净现金流为4970万元。

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