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生鲜电商战事升级:叮咚买菜VS每日优鲜VS社区团购(附下载)

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【生鲜电商战事升级】即可

叮咚买菜规模更大,在疫情期间规模反超每日优鲜。前置仓模式在2015 年由每日优鲜首创,此后叮咚买菜持续发力,在19Q4收入反超每日优鲜,并在20Q1借助疫情拉开差距。

21Q1,叮咚买菜收入同比+46%,每日优鲜收入同比-9%,二者的规模差距还在不断扩大。

前置仓双雄的亏损或仍将持续一段时间。尽管前置仓在疫情期间亏损一度收窄,但居民生活回归正常后亏损又有所扩大。

21Q1,叮咚买菜/ 每日优鲜净利润率分别为-36.4% / -39.9%。而反映单笔订单盈利情况的履约毛利率(毛利率-履约费用率)分别为-20.1%/ -16.4%,前置仓距盈亏平衡仍存在距离。

叮咚买菜履约费用率大幅高于每日优鲜,主要由客单价不同所致。对比2020各项费用率,除履约费用率高10pct 之外,叮咚买菜其他费用率均低于每日优鲜,而毛利率差异不大。

我们测算2020年二者的每单履约费用均约为20元,但客单价分别为66元/ 95元,因此在履约费用率上出现较大差距。客单价的不同或与一系列平台决策有关,反映平台心智。

连续亏损下,前置仓行业未来或需不断寻求融资。21Q1,叮咚买菜/每日优鲜的净亏损率分别为36.4% / 39.9%;(期末在手现金+短期投资) ÷ 季度经营性现金流出的结果分别为5、3左右。前置仓行业若无法从根本上改善经营亏损,未来或需不断寻求融资。

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