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阿里巴巴:1Q22财报电话会议实录 淘宝特价版给阿里带来新增用户达1000万

2021年8月3日,阿里巴巴集团公布2022财年第一季度财报。报告显示,截至2021年6月30日季度,阿里巴巴营收2057.4亿元,不达市场预期的2093.8亿元,对比上年同期为1537.51亿元,同比增长34%。若不考虑合并高鑫零售的影响,收入同比增长22%。

财报发布后,阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信,CEO张勇,CFO武卫等高管出席了随后举行的分析师电话会议,解读财报要点并回答了分析师提问。

以下为分析师问答环节主要内容:

杰弗瑞投资银行分析师:第一个问题有关于淘宝特价版,目前特价版的用户增长非常的强劲,那么管理层对于淘宝特价版的KPI还有变现能力会有怎样的看法?我的第二个问题有关于媒体报道的互联互通,管理层具体对流量以及其他互联网门户等有怎样的看法?

张勇:在开场陈述中我也讲过了,我们目前所做的就是在中国消费者业务方面通过增量投资的方式,在手机淘宝之外开创其他APP来形成一个手机端 APP矩阵,目前我们在中国已经有了9亿的用户,这些用户有不同的偏好,甚至每一个单独的用户在不同的场景下会有不同的偏好,因此我们必须要对消费者进行不同的刻画来服务于不同的需求。

淘宝特价版的价值非常清楚,他服务于对价格更敏感的用户,这是我们对于这个APP的定位,我们也看到了这个清晰的定位带来了大幅用户数量增长。在阿里巴巴整个消费矩阵中,淘宝特价版的任务,就是给阿里巴巴消费生态带来增量的用户,尤其是下沉市场的新用户,同时也满足在特定情况下对性价比有追求的用户的需求,也就是说它肩负着带来增量用户以及满足消费者对于性价比需求的任务,这也是它的目标。

我们也很高兴看到了,本季度因为淘宝特价版的发展,给阿里巴巴带来了新增的1000万的用户,这也证明这个策略的有效性。当然在满足需求的同时,我们也在打造从生产者到消费者的供应链,真正能够形成产业带直通消费者,农产品产地直通消费者的高效供应链,这也是我们发展特价版的另外一个目标。

我们对于互联互通的看法一直是非常清楚的,我们认为这个互联网顾名思义就应该互联,这是互联网的初心,同时开放也是我们所有互联网公司和数字生态的共同建设的基础,所以在这个问题上,我们相信平台之间大的循环,无论是用户的循环还是整个信息的循环,或者数据循环能够超过单一平台的小循环,如果能够实现平台间的互联互通,肯定能够带来新的改革红利。

我们也注意到,互联互通也是很多商家包括消费者所共同关心的,这是从商家的角度来讲,对中小企业来讲,解除外链屏蔽,能够降低他们的流量费用,降低经营成本,带来运营的便利性,对于消费者来讲,解除外链屏蔽、分享的屏蔽,支付工具的多样化肯定是有利于消费者提升他们的便利度,所以这是平台参与者多个平台参与者的共同关切。

7月底工信部也启动了互联网行业专项整治行动,中间我们注意到重点整治的问题,包括恶意屏蔽网址链接和干扰其他产业产品的运行等问题,我们认为这个整治行动是非常必要的,我们也非常重视,我们将按照相关的要求来做好我们的工作,套用经常大家经常看到的一句话,我们愿意跟互联网的其他平台一起,共同面向未来,相向而行。

美银美林分析师:关于监管方面,数据监管方面的动向,如何影响到阿里的做法和IT基础设施的规划?另外我们也看到媒体在报道互联网平台大量使用补贴来获客,那么这会如何影响到阿里未来的投资方向及获客的改变?

蔡崇信:今年6月中国发布了数据安全法,在最近的几个月监管部门也公布了一些指导办法,我们认为这些法律还有法规是非常重要的,有利于数字经济的长远发展,因为数字化经济的浪潮已经不可避免,数据对于用户、国家和公司来说已经成为了一个核心的资产,这已经是大家的共识了。因此公布关于数据的法规是非常重要的,而且中国并不是世界上唯一这样做的国家,在美国还有欧洲,有关于保护关键数据基础设施,个人数据保护的相关法律法规已经推行了数年了,阿里巴巴一直把数字化以及数据安全作为重中之重,我们也对这两个主题给予极大的重视,我们也在进行内部自查,继续加强数据保护,维护数字经济的长久发展。

阿里巴巴坚信,我们必须做好长期的价值创造,这是关键,因此今年大家也看到我们做的增量投资,重点是在于价值的创造,我们认为有这样的其他公司一直亏损,想要用补贴的方式来获得用户规模,但是在最终他们还是要想办法让市场看到他们可以通过创造价值来实现盈利。

摩根大通分析师:投资周期的回报在财务报表上已经很清晰了,因为支出已经反映在报表里,我们应该怎么看回报端,比如说在集团层面是看用户增长还是一些其他的指数?内部如何来考量投资回报?第二个问题,数据方面,从现在监管环境来考虑,对于数据的收集、整理和运用特别是可变现的业务,比如说精准广告,针对于现在的监管环境的变化会做出怎样的改变吗?

武卫:我们给投资人的片子上有一张是关键战略领域投资,在这个里面我们也列举出支出都是针对哪几个业务的,主要包括比如淘特,还有本地生活,还有国际业务Lazada,新零售的业务、菜鸟等。在同一张PPT中,右边我们列举出来的进展,几乎所有的的投资领域进展都非常的迅速,比如社区平台市场,我们的GMV在一个季度的时间里面涨200%, RDC的面积也增长260%,这是一个前置的因素,我们有订单量增长,GMV增长就会上来;闲鱼的MAU已经超过了一个亿,还有淘特AAC也超过了1亿9,饿了么订单数字50%的同比增长,Lazada90%的订单同比增长。

因为不同的业务有可能是不同的计算模式,归结起来,首先消费市场,整个阿里集团的用户已经达到了11.8亿,这包括国内和国际。其中国内是9亿1,200万,这一个季度净增长4,500万,我们预计在三个季度内的时间,要看到10亿的中国消费用户。从9亿到10亿并不是一个特别大的增长,但是当你看到每一条业务线,实际上空间都非常大,不管是本地生活、闲鱼也好、淘特也好,这里面都含有很大的增长空间,所以我们的用户数蕴含着不同业务的用户。

我们内部考量业务的进展,简单的说是用户基础,用户应用,以及用户的体验,刚才讲的用户基础这个数字,这里面有跟其他平台很大的区别,也就是含金量不同,因为用户可以跨app使用我们的服务,然后第二类应用里面, GMV的增长,实际上在讲应用。第三层,我们用户的体验就会体现基础设施建设的成果,包括供给能力以及履约的能力,我们陆续也会跟大家分享我们的社区业务里面定时的送达率非常之高,我们陆续会跟大家在这个角度分享我们的进展。

张勇:我们对数据的收集和使用都有严格的要求,这是随着更多立法的推进,我们会严格按照法律的要求来做好很多的工作,相信我们一直保持着一个高水准来做好数据的安全工作,我们会一如既往的这样做。

我们一直以来都不会把数据的使用或者算法的使用作为单一的目标,特别是单一的效率目标作为我们的出发点。比如说在消费者业务当中的广告业务,我们整个数据的使用、算法的应用并不单纯以效率的最大化或者收入的最大化为目标,作为一个消费者平台,任何的推广广告的业务核心,以点击率更重要的是消费者的满意度,产品的质量,我们一直以来一直是把整个数据的使用、商业价值的创造、用户体验的保护和社会价值的创造作为一个有机整体,我们是这样来考虑问题的。

从这个意义上来讲,我们相信随着数据安全的立法,数据使用的要求越来越高,规范使用数据的公司不仅能够长期创造更好的社会价值,还能够获得更好的发展机会。

高盛投资分析师:第一个问题有关云智能,刚才我们看到云智能的增长率从37%下降至29%,请管理层展开介绍前一季度出现的客户流失,收入增长率的下降有多少是来自于客户的离开?又有多少程度是其他因素造成的?另外一个问题关于客户管理收入,请管理层介绍其趋势以及其与GMV的关系,另外对于下一个季度的展望。我们看到国家统计局的数据,5月份业务是淡季,6月份增长非常明显,很大程度上是阿里巴巴推动的,那么接下来这个季度会表现如何呢?

武卫:我们前面介绍的云智能收入下降,是因为一个头部客户海外云服务不能使用的影响,如刚才发言时所介绍,如果剔除这一头部客户的影响,云智能的收入本来会是40%的同比增长,而且我们的云智能业务在很多不同的行业,尤其是互联网、金融、零售方面,增长都是很强劲的,刚才所讲到的单一客户的影响我们预期会持续下去,直到本财年结束,到那时候这个国际业务会完成脱离我们的云服务。

展望未来,我认为云服务可能会出现一些坎坷,有可能会波及到其他类型的客户,比如说在线教育类的客户,但是我们认为云服务的市场潜力非常的大,我们的聚焦点在于全方位提升我们的服务、产品、技术,更优的客户体验,不断的推动我们业务量的增长。那么与此相关的一个问题就是云智能服务存在集中风险的可能性,剔除我之前所说的那个头部客户之后,剩下我们前十大云服务的外部客户占云服务的总收入的百分比是单位数,说明我们的集中度风险是非常低的。

第2个问题,客户管理收入的增长确实这一直与GMV的增长是线性关系,这样的关系依旧还在,刚才也介绍了我们的CMR占总收入的39%,充分说明我们新收入流在实现很好的增长,刚才你也提到了国家统计局的全国性的数字,那么阿里巴巴作为大体量的平台,八万亿人民币的GMV占全国线上零售较大的份额,应该说是有一定代表性的,也就是说阿里巴巴平台的表现不会脱离全国线上零售大的趋势。

关于未来的收入流,如前面介绍的,我们对于很多新兴战略领域,包括基础设施能力、供应链能力、履约能力的建设目的都是为客户创造持续价值,一旦我们达到了一定规模,这些客户继续使用这些服务,未来我们会有机会对这些新创造的价值进行变现,这些都会成为新的收入来源。

张勇:在云智能业务方面最关键的一点就是它的总体目标,市场长期发展的规模,我想大家都可以清晰看到云智能市场处在起步的发展阶段,刚才Maggie从客户组合介绍云服务的情况,我换一个角度从产品的视角来展开介绍。对企业用户来说,如何利用云服务获得高效率的基础设施,这是入门级的需求,在上了云之后,他们习惯使用云端服务,会有更高级更广泛的需求,包括在运算数据采集利用方面数据存储,数据分析等方面的需求,我们都可以继续给他们提供这方面的服务,刚才在发言中也介绍了我们在云智能这个板块当中,数据存储、数据分析、数据库,包括数据安全,这些服务的增长率是高于整体的,所以我们可以说IaaS是一个入门级的要求,完成了IaaS的数据升级之后,我们可以给客户做很多升级和交叉销售。

UBS分析师:市场领域的核心业务(marketplace-based core)增速有所放缓,我们现在投资重点是哪里?特别是淘宝直播,怎么看这边的发展情况?

张勇:整个利润的变化最简单的回答是,因为我们现在投入到了新的市场业务,传统上我们讲marketplace就是淘宝和天猫,现在随着我们在新的业务领域的建设,marketplace都有新的不同特点的用户价值,所以我们在打造一个marketplace的矩阵,而不是单一的一个marketplace,这是我们怎么看marketplace财务数据数据的变化的视角。

对于直播来讲,我们一直认为直播不只是一种新型的销售方式,它是整个商家数字化经营的一个组成部分。所以对于阿里巴巴来讲,我们的优势是能够为商家提供一个多场景、多形态、多技术来支持的,365天都能够持续经营的运营生态,其中直播是很重要的一种方式,但并不是全部。从商家的视角来讲,他们需要的是一个对整个用户生命周期积极经营服务的选择,并且能够在整个运营周期中能够衡量运营效率和整个收入增长和利润增长,而不仅仅是从一场或者两场的直播中来衡量,这只是单一的片段而不是整体。所以我们会继续经营整个数字化的生态,能够为商家提供多样化的服务,这是他们长期的对于价值的需求也是消费者体验的保证。

via 腾讯科技

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